+7 (499) 653-60-72 Доб. 504Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 511Остальные регионы

Какие налоги нужно платить самозанятым

Блог Нетологии. Как фрилансеру платить налоги в ИП и самозанятые.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:
ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Налог на самозанятых. Платить, или не платить?

Что самозанятым нужно знать о налогах?

какие налоги нужно платить самозанятым
Это не первая попытка заставить платить налоги самозанятых Вот на этот уровень нужно ориентироваться с точки зрения той.

С 1 января 2019 года стартует пилотный проект в четырех регионах, многие столкнутся с этим впервые. Ответы составлены на основе самых частых вопросов от читателей в комментариях. Сколько придется платить? Все очень просто: 4 процента в отношении доходов, полученных налогоплательщиками от реализации товаров работ, услуг, имущественных прав физическим лицам; 6 процентов в отношении доходов, полученных налогоплательщиками от реализации товаров работ, услуг, имущественных прав индивидуальным предпринимателям для использования в предпринимательской деятельности и юридическим лицам.

Как считается доход? Как налоговая узнает, сколько я заработал? Самостоятельно ничего считать не нужно. Если только в целях самоконтроля. Вот, как раз суммируя эти чеки, налоговая служба будет знать, какой у вас доход. Пробили чек — сумма дохода выросла. Налог тоже вырос. Прочтите в дополнение следующую статью: Как будут считать доход у самозанятых?

Три самых частых вопроса! Как я узнаю, сколько нужно платить? Каждый месяц, до 12 числа, вы будете получать уведомление из ФНС с суммой налога за предыдущий месяц. То, есть, сумму налога, например, за январь 2019 года, вы узнаете до 12 февраля 2019 года.

Когда нужно платить? Предположим, вы получили сообщение, что за предыдущий месяц нужно оплатить столько-то рублей. Эту сумму нужно оплатить до 25 числа. Например, налог за январь нужно оплатить до 25 февраля. И так каждый месяц. Как платить? Можно платить с собственной банковской карты.

Обещают, что можно будет настроить автоматическое списание налога с карты. Но как это все будет выглядеть в реальности, узнаем только в начале следующего года, когда эксперимент начнется. А если у меня не будет дохода за месяц?

Все равно придется платить налог? Нет, не придется. Нет дохода — нет налога. А если у меня будет доход 1 рубль, то я должен заплатить 4 копейки или 6 копеек?! Нет, вы не будете платить в таком случае 4 или 6 копеек. В законе написано: В случае, если сумма налога, подлежащая уплате по итогам налогового периода, составляет менее 100 рублей, указанная сумма добавляется к сумме налога, подлежащей уплате по итогам следующего налогового периода.

То есть, если ваш налог за прошлый месяц составит менее 100 рублей, то налоговый платеж переносится на следующий месяц. Нужно открывать специальный счет? Нужна отдельная банковская карта? Нет, не нужна. Можете использовать любимую банковскую карту. ФНС будет считать доход и налог самозанятых на основании выданных чеков, а не на основе мониторинга поступления денежных средств на карту.

Но для более прозрачного учета, все-таки, удобнее будет завести отдельную карту, которая будет применяться только для деятельности в качестве самозанятого. Чтобы самим потом не запутаться при самоконтроле собственных доходов и налогов. А расходы можно будет учитывать? Например, мои затраты на предоставление услуг? Расходы не учитываются.

Как будут считать доход у самозанятых? Можно ли получить имущественный вычет по НДФЛ? Если вы самозанятый, работаете только на себя то есть, нигде не устроены как наемный сотрудник , то вычет по НДФЛ нельзя получить.

Как быть, если деятельность ведется в нескольких регионах? Предположим, что кто-то встал на учет, как самозанятый гражданин, в одном из четырех регионов, где проходит пилотный проект по самозанятым: Москва Калужская область Республика Татарстан И платит НПД налог на профессиональный доход. И, что важно, деятельность ведет не только в одном из этих четырех регионов, но и в других регионах, где не проходит пилотный проект по самозанятым. Как быть в этой ситуации? Какие есть льготы и налоговые вычеты для самозанятых?

И есть ли они вообще? Если почитать закон, то станет понятно, что никаких льгот на данный момент для самозанятых граждан нет. Что еще за вычет такой? Читаем ответ в полной статье, с примерами расчета налога с учетом вычета:.

Налог для самозанятых: кого касается и как будет работать

Статус самозанятого лица дает не только большую свободу действий, но и ответственность — если об уплате налогов наемного работника заботится работодатель, то самозанятым лицам нужно об этом думать самим.

От размера социальных взносов зависит ваша будущая пенсия. Даже если сейчас кажется выгодным делать маленькие социальные взносы или не делать их вообще, в долгосрочной перспективе такой подход может означать старость на грани бедности. Узнать прогнозируемый размер вашей пенсии можно на портале Latvija. Возможно, вам придется сделать вывод, что с такой пенсией вы не только не сможете полноценно насладиться старостью, но и будете жить впроголодь.

Как понять, какие налоги и в каком размере нужно платить? Что будет с социальными гарантиями и пойдет ли что-то на пенсию? Это лишь некоторые вопросы, которые становятся актуальными для того, кто решил зарестрироваться в качестве самозанятого лица. Необходимо понять, какую из предложенных государством моделей уплаты налогов лучше выбрать. Если вы уже самозанятое лицо, но до сих пор не особо вникали в то, какие налоги и в каком объеме платите, то, вероятно, стоит проанализировать, насколько подходящую для своей деятельности модель вы выбрали.

Какая модель налогов самая выгодная? Поскольку самозанятое лицо само несет ответственность за уплату всех указанных в законодательстве налогов, у него есть право выбрать и раз в год поменять форму своей деятельности, иными словами, — способ уплаты налогов.

На самозанятое лицо распространяется два налога — подоходный налог с населения ПНН , который нужно платить всем, кто ведет хозяйственную деятельность, и обязательные взносы государственного социального страхования VSAOI , то есть социальный налог — об этом ниже.

Чтобы понять, какая форма деятельности будет самой подходящей для вас, желательно сначала провести расчеты, взяв за основу прогнозируемые ежемесячные доходы и расходы. Тогда вы сможете сделать вывод, в рамках какой модели придется платить меньше налогов, а в рамках какой — больше. Вот несколько моделей деятельности, которые вы можете выбрать, если являетесь самозанятым лицом: Плательщик налога с микропредприятий ПНМ.

Это означает, что от объема всех своих доходов, а не прибыли, вам самостоятельно нужно вычислить и заплатить налог, в который включен как ПНН, так и социальный налог. Плательщик полного подоходного налога с населения ПНН. Плательщик патентной платы. Выбрать платить патентную плату могут ремесленники и представители ряда других профессий, оговоренных в законе , если доходы не превышают 15 000 евро в год.

Это означает, что каждый месяц самозанятому лицу нужно в качестве налога платить конкретную, не меняющуюся сумму от 50 до 100 евро , независимо от размера доходов. Получатель авторского вознаграждения или гонорара.

Отличается от моделей, упомянутых выше, тем, что ПНН платит заказчик работы, с которым автор заключает договор, например, о создании музыкальной композиции или картины.

Обычно под выгодой мы понимаем наименьшую сумму, которую необходимо заплатить в качестве налогов. Нет сомнений — чем выше налоговое бремя, тем меньше денег остается в кошельке. Однако все не так, как кажется на первый взгляд.

Например, от размера социальных взносов зависит ваша будущая пенсия. Даже если сейчас кажется выгодным делать маленькие социальные взносы или не делать их вообще в установленном законом порядке , в долгосрочной перспективе такой подход может означать старость на грани бедности. Какая польза от уплаты социального налога? Если совсем просто — VSAOI — это ваш гарант безопасности на случай наступления недееспособности или достижения пенсионного возраста. Чем большие взносы осуществлялись, тем больше будет ваша пенсия.

Социальный налог не нужно платить дополнительно ПНМ и плательщику патентной платы, поскольку в эти модели он уже включен, однако, если вы выбираете платить полный ПНН или получать авторские вознаграждения, его следует платить в том случае, если ежесячная прибыль превышает 430 евро.

То есть — необходимо самостоятельно тщательно следить за своими расходами и доходами. В реальности взносы самозанятых лиц VSAOI бывают очень незначительными, вне зависимости от выбранной ими формы деятельности. Это означает, что у самозанятого лица не создается достойный пенсионный капитал, и зачастую он даже сам этого не осознает.

Как самому позаботиться о своей старости? Как действовать, чтобы ситуация улучшилась? Cовершать добровольные социальные взносы. Если ваша ежемесячная прибыль зачастую не достигает 430 евро, из которых обязательно нужно платить социальный налог, вы можете зарегистрироваться в качестве добровольного плательщика социальных взносов они будут создавать ваш пенсионный капитал 1-го и 2-го уровня или, так называемую, государственную пенсию , вместе с тем увеличивая шансы на более богатую старость.

Совершать взносы на 3-й пенсионный уровень или в частные пенсионные фонды. Независимо от размера и частоты ваших обязательных социальных взносов, регулярные взносы на 3-й пенсионный уровень позволяют каждому больше участвовать в процессе создания своей пенсии.

Вы можете сами определить, насколько большую сумму готовы платить ежемесячно. Взносы на 3-й пенсионный уровень инвестируются в фонды и в долгосрочной перспективе могут принести их владельцам хорошую прибыль, а также предоставляют дополнительный бонус — возможность каждый год возвращать часть уплаченного ПНН. Узнать больше о 3-м пенсионном уровне, инвестиционных планах и их стратегиях вы можете на домашней странице банка SEB.

Положиться на альтернативные источники доходов: o создание накоплений, например, фонды или страхование жизни с накоплением — это интересные долгосрочные инструменты, которые дают возможность не только создавать накопление, но и, возможно, хорошо зарабатывать. Это может быть неплохой альтернативой, если вы начинаете создавать накопление задолго до достижения пенсионного возраста и уверены в том, что не заберет и не истратите деньги раньше.

Если только планируете открывать предприятие, то задайте себе вопрос — жизнеспособна ли ваша идея, можете ли вы быть уверены в том, что ваше предприятие будет успешным, и в старости вы сможете прожить на дивиденды? Только при одном условии — если у вас она есть и если она не понадобится вам самому для проживания.

В противном случае это не та альтернатива, которую стоит серьезно рассматривать. Самое важное, о чем следует помнить — когда старость будет уже не за горами, думать о материальном обеспечении будет поздно. Чем раньше вы примете решение и начнете действовать, тем выше ваши шансы насладиться старостью в достатке. Линда Эзеркална, журналист Диги-копилка — накопите деньги, расплачиваясь картой. С использованием Диги-копилки сумма каждой покупки с расчетной картой округляется до целого евро, и разница перечисляется на сберегательный счет.

Блог Нетологии. Как фрилансеру платить налоги в ИП и самозанятые.

Какие налоги будут платить няни, репетиторы и уборщицы

Все новости Какие налоги будут платить няни, репетиторы и уборщицы Новый налоговый режим для самозанятых может заработать с 1 июля 2019 года. Новый налоговый режим, параметры которого чиновники пока не раскрывают, может начать действовать с середины 2019 года. В пилотном режиме переход на налогообложение по предложенной схеме может начаться с 2019 года в нескольких регионах.

Рассчитаться с государством люди смогут через мобильное приложение. По словам замглавы Минфина, документ с предложениями в общих чертах готов и будет опубликован на портале правовой информации в мае. Это не первая попытка заставить платить налоги самозанятых граждан. Сейчас и в 2019 году для самозанятых россиян действуют налоговые каникулы.

Кто такие самозанятые Многие россияне зарабатывают тем, что оказывают другим гражданам различные услуги: помогают вести домашнее хозяйство, занимаются с детьми, присматривают за пожилыми родственниками, делают маникюр на дому, шьют платья для детских праздников, пекут торты на заказ.

Для многих самозанятых их бизнес вырос из хобби. Как правило, доходы самозанятых не слишком велики. Первое время они зарабатывают 30 или 40 тыс. Есть еще сезонная занятость, отмечает Сергей Смирнов.

В теплое время года многие люди зарабатывают сбором и продажей ягод и грибов, этим и живут. При всем многообразии занятий, этих людей объединяет то, что работают они сами на себя, за свой труд получают деньги от физлиц и не регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей. Сам себе работодатель Количество самозанятых в России исчисляется миллионами, но точной цифры не знает никто.

На эту тему.

На что могут рассчитывать самозанятые?

Наталья Копылова Обсудить Лайфхакер разобрался, что такое налог на доход от профессиональной деятельности и почему платить его выгоднее, чем открывать ИП. С помощью нормативного акта власти пытаются вывести из тени массивный сегмент неплательщиков налогов. НПД введут с 1 января 2019 года, правда, пока в качестве эксперимента и только в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане. Если их опыт признают успешным, новый налог будет применён во всех регионах. При этом они не должны действовать на основе договоров поручения, комиссии либо агентских договоров и у них не может быть наёмных работников.

Если зарабатываете больше, НПД уже не для вас. Регламентированы и виды деятельности. Кроме того, на начальном этапе нужно жить или работать в одном из пилотных регионов.

Если человек работает через интернет, важно, где находится он сам, а не его заказчик. Сколько надо будет платить государству Это зависит от того, кто оплачивает ваши услуги. Те деньги доходы , которые будут поступать на счёт, человек сам сможет предъявлять налоговой, то есть фискализировать. Фискализация будет проходить через мобильное приложение. Никакого кассового аппарата не понадобится.

Никакие бухгалтерские документы при этом подавать не нужно. Пытались ли раньше вводить это режим Законотворцы полагают Законопроекты о налоговом режиме для самозанятых прошли первое чтение , что до 30 млн человек в России получают доходы и не делятся ими с государством.

Поэтому попытки мотивировать их платить налоги уже предпринимались. По окончании этого срока они должны были платить налог на доходы физических лиц, или зарегистрироваться как ИП, или прекратить профессиональную деятельность. Однако нововведение было признано неэффективным Минфин решил продлить налоговые каникулы для самозанятых еще на год. Как новый закон повлияет на тех, кто работает на себя По мнению директора по развитию бизнеса фискальных решений АТОЛ Юлии Русиновой, те, кого тем или иным образом коснётся новый законопроект, поначалу отнесутся к нему с недоверием и даже опаской, и на регистрацию решатся только самые смелые.

В законе предусмотрены штрафы для самозанятых, которые, зарегистрировав свой статус, продолжат уклоняться от налога. Что выгоднее: регистрироваться как самозанятому или открыть ИП Рассматривая варианты, учитывать стоит и налоговую нагрузку, и удобство сдачи отчётности. Миля Котлярова Cоздатель и главный редактор проекта об удалённой работе и фрилансе Digital Broccoli.

Самозанятым удобнее: они освобождаются от страховых взносов, не обязаны устанавливать онлайн-кассы. Декларацию подавать тоже не нужно. Пока что всё выглядит намного выгоднее ИП на УСН или патенте и, главное, проще, так как нет бумажной волокиты.

Тот, кто не собирается платить взносы, сможет претендовать лишь на .. В бюджет самозанятым нужно будет уплачивать налог на.
ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как платить налог для самозанятых?


Комментарии 1
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий